環(huán)境因素危險(xiǎn)源識別及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制程序

時(shí)間：2025-03-11

1、目的

　　對公司所在區(qū)域內(nèi)的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源進(jìn)行識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)并明確它們的識別和評價(jià)步驟；

　　明確各自的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，以便有效地評價(jià)出重要環(huán)境因素和重大職業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)，并以此制定相應(yīng)的控制措施。

2、范圍

　　公司所在區(qū)域及服務(wù)過程的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識別和評價(jià)以及控制措施。

3、定義

　　環(huán)境因素：指公司在生產(chǎn)或服務(wù)過程中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。

　　重要環(huán)境因素：指具有或可能具有重大環(huán)境影響的因素。

　　危險(xiǎn)源：可能導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。

　　重大風(fēng)險(xiǎn)：是指組織通過風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，確定的不可容許或不可接受的風(fēng)險(xiǎn)。

4、職責(zé)

　　4.1管理部負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)以及控制策劃工作。

　　4.2其他部門配合并參與環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)以及控制策劃工作。

5、工作程序

　　5.1識別環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的步驟

　　a、確定公司的辦公及服務(wù)過程

　　b、確定該過程伴隨的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源

　　c、確定環(huán)境影響、風(fēng)險(xiǎn)危害

　　5.2環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的分類

　　a、廢水、粉塵、噪聲、固體廢棄物排放或處置

　　b、能源、資源、原材料消耗

　　c、物理性危險(xiǎn)、危害因素

　　d、化學(xué)性危險(xiǎn)、危害因素

　　e、生物性危險(xiǎn)、危害因素

　　f、心理、生理性危害性因素

　　g、行為性危害因素

　　h、相關(guān)方的環(huán)境、危險(xiǎn)問題及要求

　　5.3確定環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的依據(jù)

　　a、客觀存在或潛在的對特定工作環(huán)境產(chǎn)生影響；對參與人員的安全、健康形成危害的事故/事件。

　　b、法律法規(guī)有明確規(guī)定的要求

　　c、積極的或負(fù)面的影響

　　d、相關(guān)方的要求

　　e、其他

　　5.4環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識別、評價(jià)和與其控制策劃的時(shí)機(jī)

　　5.4.1公司環(huán)境、OHS管理體系建立之初進(jìn)行初始狀態(tài)評審時(shí)。

　　5.4.2以各職能部門為對象，每年12月份在設(shè)定第二年的環(huán)境、OHS目標(biāo)前進(jìn)行。

　　5.4.3在相關(guān)法規(guī)變更，公司的產(chǎn)品類型、生產(chǎn)工藝、影響環(huán)境的重要原材料、運(yùn)行條件，以及相關(guān)方的要求等情況發(fā)生變化時(shí)，可適時(shí)進(jìn)行環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識別、評價(jià)和與其有關(guān)的再次策劃。

　　5.4.4 在新建工作場所進(jìn)行投產(chǎn)前控制策劃。

　　5.5環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識別的方法

　　管理部組織各部門負(fù)責(zé)人通過培訓(xùn)的方式向大家講解環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識別方法；

　　然后由生產(chǎn)部組織生產(chǎn)車間及職能部門負(fù)責(zé)人對其人員通過生產(chǎn)工藝流程調(diào)查、現(xiàn)場觀察和現(xiàn)場詢問的方法獲得生產(chǎn)部的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源；

　　最后由管理部綜合統(tǒng)計(jì)、登記以獲得公司的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源清單。

　　5.5.1識別范圍包括：

　　a、向大氣的排放

　　b、向水體的排放

　　c、廢棄物的管理

　　d、對土壤的污染

　　e、原材料使用的資源利用

　　f、公司生產(chǎn)場所

　　g、各區(qū)域平面布局

　　h、組織的活動(dòng)（包括臨時(shí)工作任務(wù)、相關(guān)方的活動(dòng)）

　　i、生產(chǎn)設(shè)備、裝置

　　j、應(yīng)急設(shè)施

　　k、各項(xiàng)制度（工時(shí)制度、女職工勞保、體力勞動(dòng)強(qiáng)度等）

　　l、外出工作人員、外來工作人員的活動(dòng)

　　5.5.2各部門在識別環(huán)境因素、危險(xiǎn)源時(shí)須按以下要求進(jìn)行：

　　a、考慮過去、現(xiàn)在、將來三個(gè)時(shí)間段

　　b、考慮正常、異常及緊急三種狀態(tài)

　　c、考慮公司可施加影響的相關(guān)方（承包商、供應(yīng)商、回收商）的業(yè)務(wù)活動(dòng)

　　5.6環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識別

　　5.6.1由管理部組織各部門人員進(jìn)行識別的培訓(xùn)。

　　5.6.2管理部組織各部門對辦公及服務(wù)過程等有關(guān)活動(dòng)中的環(huán)境因素及危險(xiǎn)源進(jìn)行逐項(xiàng)識別。

　　5.6.3管理部負(fù)責(zé)對各部門識別的環(huán)境因素及危險(xiǎn)源進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和整理，并識別各重大因素中能夠控制或可望施加影響的環(huán)境因素和OHS危險(xiǎn)源。

　　5.7環(huán)境因素和危險(xiǎn)源評價(jià)

　　管理部負(fù)責(zé)對各部門識別的環(huán)境因素及危險(xiǎn)源進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，整理好后填入相應(yīng)的《環(huán)境因素識別評價(jià)表》和《危險(xiǎn)源識別評價(jià)表》，召集各部門有關(guān)人員按照公司制定的環(huán)境因素評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和風(fēng)險(xiǎn)等級確定規(guī)定的相關(guān)要求進(jìn)行評價(jià)，具體按以下方法實(shí)施：

　　5.7.1環(huán)境因素

　　5.7.1.1環(huán)境因素評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：

　　評價(jià)因子的規(guī)定：

　　a、環(huán)境因素發(fā)生的頻次

　　b、影響范圍

　　c、影響的連續(xù)性或可恢復(fù)性

　　d、公眾關(guān)注的程度

　　e、生產(chǎn)量/每天

　　f、資源消耗/每月

　　5.7.1.2評價(jià)因子分值的設(shè)定：

　　根據(jù)公司的實(shí)際情況及有關(guān)活動(dòng)特定環(huán)境產(chǎn)生影響的范圍，對每個(gè)評價(jià)因子分值分為三級即1-3分，分值越高環(huán)境影響越重，環(huán)境因子的重要性越高。

　　5.7.1.3重要環(huán)境因素的評分方法：

　　將每一環(huán)境因素的評價(jià)的因子按公式Σ=a+b+c+d+e+f進(jìn)行評分

a		b		c		d		e		f
發(fā)生頻次	得分	影響范圍	得分	連續(xù)性或可恢復(fù)性	得分	公眾關(guān)注度	得分	產(chǎn)生量	得分	資源消耗	得分
連續(xù)發(fā)生	3	地區(qū)	3	施工存在不可恢復(fù)(不可）	3	地區(qū)關(guān)注	強(qiáng) 3	大	3	較大	3
間歇發(fā)生	2	周邊社區(qū)	2	時(shí)間較長(一般)	2	周邊社區(qū)	一般 2	中	2	一般	2
偶然發(fā)生	1	場界內(nèi)部	1	停止活動(dòng)恢復(fù)(良好)	1	場內(nèi)有關(guān)方	弱 1	小	1	小	1

　　環(huán)境因素的排序及控制方法：

　　本公司目前暫按三個(gè)檔次進(jìn)行：

　　1級 Σ≥15 重要環(huán)境因素

　　2級 15＞Σ≥10 一般環(huán)境因素

　　3級 Σ<10 可忽約環(huán)境因素

　　5.7.1.4 重要環(huán)境因素的確定:

　　1級、在一年內(nèi)對同一事件相關(guān)方有效投訴三次以上規(guī)定、曾經(jīng)發(fā)生過環(huán)境污染事故，至今未能采取有效防范措施的。

　　5.7.2危險(xiǎn)等級的確定

　　5.7.2.1以事故發(fā)生的可能性（L）、以事故發(fā)生的頻繁程度（E）及事故發(fā)生的后果（C）作為基本評判因子，風(fēng)險(xiǎn)值的計(jì)算按D = L X E X C公式進(jìn)行，具體見表1、表2、表3及表4。

　　表1 事故發(fā)生的可能性(L)

分?jǐn)?shù)值	事故發(fā)生的可能性
10	完全可以預(yù)料
6.0	相當(dāng)可能
3.0	可能、但不經(jīng)常發(fā)生
1.0	可能性小、完全意外
0.5	很不可能、可以設(shè)想
0.2	極不可能
0.1	實(shí)際不可能

　　表2 事故發(fā)生的頻繁程度（E）

分?jǐn)?shù)值	事故發(fā)生的頻繁程度
10	連續(xù)暴露
6.0	每天工作時(shí)間內(nèi)暴露
3.0	每周一次，或偶爾暴露
1.0	每月一次暴露
0.5	每年幾次暴露
0.2	非常罕見的暴露
0.1	實(shí)際不可能

　　表3 事故發(fā)生的后果（C）

分?jǐn)?shù)值	事故發(fā)生的后果
100	大災(zāi)難、出現(xiàn)多人死亡
40	災(zāi)難、數(shù)人死亡
15	非常嚴(yán)重、一人死亡
7	嚴(yán)重、人員重傷
3	重大、人員致殘、輕度職業(yè)病
1	引人注目，不利于基本健康、安全要求

　　表4 風(fēng)險(xiǎn)級別的含義

風(fēng)險(xiǎn)級別	風(fēng)險(xiǎn)級別的含義
1級風(fēng)險(xiǎn)（D> 320即為不可容許風(fēng)險(xiǎn)）	事故潛在的危害性很大，非難以控制，發(fā)生事故的可能性已極大，一旦發(fā)生事故將會造成多人傷亡的風(fēng)險(xiǎn)
2級風(fēng)險(xiǎn)（160>D <320為重要風(fēng)險(xiǎn)）	事故潛在的危害性很大，非難以控制，發(fā)生頻率較高或可能性較大，容易發(fā)生重傷或多人傷害；或者會造成多人死亡，但事故發(fā)生可能性一般的奉賢粉塵、噪音、毒物作業(yè)危害程度分級達(dá)3、4級者
3級風(fēng)險(xiǎn)（70為中度風(fēng)險(xiǎn)）	雖然導(dǎo)致重大傷害事故的可能性小，但經(jīng)常發(fā)生事故或未遂過失，潛在有傷亡事故發(fā)生的危險(xiǎn) 粉塵、噪音、毒物作業(yè)危害程度分級達(dá)1、2級者，高溫作業(yè)危害程度分級達(dá)3、4級者
4級風(fēng)險(xiǎn)（20>D <70為可容許風(fēng)險(xiǎn)）	具有一定的危險(xiǎn)性，雖然重傷可能性極小，但有可能發(fā)生一般傷害事故的風(fēng)險(xiǎn) 高溫作業(yè)危害程度分級達(dá)1、2級者；粉塵、噪音、毒物作業(yè)危害程度分級為安全作業(yè)，對職工休息和健康有影響者。
5級風(fēng)險(xiǎn)（D <20可忽略風(fēng)險(xiǎn)）	危險(xiǎn)性小，不會傷人的風(fēng)險(xiǎn)

　　5.7.2.2重大危險(xiǎn)源的確定:

　　1級為不可允許風(fēng)險(xiǎn)、2級確定為重要危險(xiǎn)源

　　5.7.2.3下述情況可直接確定為重大危險(xiǎn)源：

　　a、違反相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的

　　b、同一事件，相關(guān)方有合理抱怨或要求三次以上的

　　c、曾經(jīng)發(fā)生過事故，至今未采取防范、控制措施的

　　d、直接觀察到可能導(dǎo)致危險(xiǎn)的錯(cuò)誤，且無適當(dāng)控制措施的

　　5.8重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源登記

　　管理部負(fù)責(zé)將確定的重要環(huán)境因素和重大OHS風(fēng)險(xiǎn)分別登記到重要環(huán)境因素及危險(xiǎn)源清單中。

　　5.9重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)的控制策劃

　　根據(jù)環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)的評價(jià)結(jié)果，策劃其控制措施包括以下幾個(gè)方面：

　　5.9.1制定環(huán)境、OHS目標(biāo)

　　5.9.2 制定環(huán)境、OHS管理方案

　　根據(jù)評價(jià)的結(jié)果，對重要環(huán)境因素及危險(xiǎn)源的1級及特定的重要單項(xiàng)按以下要求的其中一項(xiàng)或多項(xiàng)同時(shí)控制：

　　根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)確定控制指標(biāo)，接受當(dāng)?shù)丨h(huán)境部門的定期監(jiān)測。制定管理方案，公司內(nèi)主管部門監(jiān)視測評。

　　5.9.3運(yùn)行控制

　　管理部根據(jù)有關(guān)國家/地方/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及具體情況，對重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源中連續(xù)存在的環(huán)境污染物及連續(xù)暴露安全風(fēng)險(xiǎn)，組織有關(guān)主管部門制定運(yùn)行控制程序或管理制度，監(jiān)督其按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行控制。

　　5.9.4應(yīng)急控制

　　管理部負(fù)責(zé)對識別出潛在的緊急情況，制定各項(xiàng)緊急預(yù)防方案，報(bào)主管負(fù)責(zé)人審批后按程序進(jìn)行管理。

6、相關(guān)文件

　　《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》

7、相關(guān)記錄

　　《環(huán)境因素調(diào)查表》

　　《危險(xiǎn)源調(diào)查表》

　　《重要環(huán)境因素清單》

　　《重大危險(xiǎn)源清單》

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其他技術(shù)服務(wù)

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