質量管理體系審核時需要關注哪些資料？
時間：2025-04-08
一、體系管理部門
如果身為公司的體系管理部門，對整體的體系文件進行管理，此時一般會擁有以下文件，前往審核時根據該份文件清單可以基本了解情況。
1、外來文件清單
2、管理手冊
3、公司內部文件清單
4、技術文件清單
5、文件發放記錄清單
6、公司所有已簽發的質量管理體系文件
7、文件作廢記錄
二、公司內審方面資料
1、內審管理程序
2、年度審核方案
3、年度年審計劃及日程安排
4、首次會議簽到表
5、末次會議簽到表
6、內審檢查記錄表
7、內審報告
8、不符合項及糾正措施驗證表
9、其他相關記錄
三、管理評審方面資料
1、管理評審管理程序
2、管理評審報告
3、管理評審會議召開簽到表
4、上一年度管理評審的改善項目的糾正措施及驗證情況。
四、倉庫管理方面
這里一般面對提倉庫管理部門，根據實戰經驗，可能會需要提供以下材料，但不僅限于。
1、本部門管理的三級文件制度
2、查看現場管理，原材料、半成品、成品的防護，包括標識；
3、抽出入庫單據進行確認是否可追溯；
4、必要時查看倉庫管理的溫度度要求，包括記錄臺賬，現場溫度，不符合時的原因分析及整改措施。
五、質量管理部門
一般負責產品檢驗、監視和測量設備的管理。
1、監視測量設備清單、年度校準計劃。
2、檢驗器具校準證書或檢定報告；
3、現場檢驗器具的管理，有無標識，如果是廢棄的設備有無掛報廢標識；
4、過程檢驗記錄
5、成品檢驗報告
6、來料檢驗記錄
7、不合格品的處理跟蹤情況，包括反饋
六、設備管理方面
1、設備點檢記錄
2、設備清單
3、年度檢修計劃或月度檢修計劃
4、現場查看設備狀態，對于設備有無進行防護，有無狀態標識；
七、生產過程管理
1、各個工序的生產流程
2、自檢記錄
3、不合格品臺賬
4、生產現場環境管理記錄
5、合格率統計記錄，不合格品的分析記錄
6、生產過程溝通的記錄
7、現場在制品的防護
8、作業流程圖
八、外部供方管理方面
1、合格供應商名錄
2、合同評審記錄
3、合同及訂單下達的記錄
4、供應商資質的收集
5、供應商不符合的投訴和反饋信息
6、供應商的評審記錄
7、年度供應商績效評價記錄
九、人員管理方面
此時主要關注的是人力資源部
1、人員名冊
2、培訓記錄
3、年度培訓計劃
4、特種人員名單及證件的有效性提供
5、各部門職責、崗位職責
6、組織架構
十、銷售管理方面
此時與顧客相關，關注客戶端內容即可
1、客戶滿意度
2、銷售訂單、銷售合同，以及相關評審記錄
3、顧客管理清單
4、銷售目標完成情況
5、顧客投訴售后服務記錄
